2023年政府采购预算141.33万元，同比减少433.66万元，同比下降75.42。其中：政府集中采购预算101.03万元，占政府采购预算71.49，同比减少473.16万元，同比下降82.4；分散采购预算40.30万元，占政府采购预算28.51，同比增加39.5万元，同比增长4937.5。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算131.33万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算10.00万元。按政府采购资金来源划分，其中：财政专户管理的收入预算安排采购支出预算141.33万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2023年我单位无政府购买服务预算。
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
2023年预算绩效目标公开的项目是其他运转支出，预算支出592.6万元，通过一般公共预算安排支出209.6万元，财政专户管理资金预算安排支出383万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。
十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年行政运行经费预算1,595.46万元，同比增加56.43万元，同比增长3.67，主要用于学生实习实训耗材支出、学生活动支出、房屋维修维护等运转支出。行政运行经费增加的主要原因是：在校生人数增加、物价上涨，办学成本增加。
2023年事业单位相关运行经费预算1,595.46万元，同比增加56.43万元，同比增长3.67，主要用于学校实习实训耗材支出、学生活动支出、房屋维修维护等运转支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：在校生人数增加、物价上涨，办学成本增加。
（二）国有资产占有使用情况说明
2023年单位实有在编车辆3辆，车辆为一职校所有，按用途划分：用于接送教职工上下班及学生外出开展各项活动用大巴车2辆，用于日常开展公务活动用商务车1辆。
第三部分?柳州市第一职业技术学校2023年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（表1）
二、单位收入总体情况表（表2）
三、单位支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、政府购买服务预算表（表11）
十二、重点项目绩效目标申报表（表12）??
上述报表详见附件。
第四部分?名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
