来源时间为：2022-08-03
柳州市人民政府办公室是市人民政府的参谋部门和综合办事机构，承担市政府的日常政务和事务性工作。主要职责如下：
（一）负责办理自治区人民政府和自治区人民政府办公厅下发的文电；
（二）协助人民政府领导同志组织起草或审核以人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文；
（三）负责督促检查市人民政府各部门和各级人民政府对自治区人民政府、自治区人民政府办公厅和市各级人民政府各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告；
（四）协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故；
（五）及时采编各类信息，全面反映全市经济和社会发展动态，为市政府领导决策服务；
（六）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示，协助处理市直各部门、各有关单位以及各级人民政府反映的重要问题；
（七）负责搞好综合协调，加强督促检查；做好市领导外出、下基层、来宾接待等服务工作；
（八）负责市政务服务、政府信息公开、政务公开工作，指导、协调全市政务服务、政府信息公开、政务公开工作；
（九）做好接待和行政事务工作，为市人民政府领导同志服务；
（十）管理市人民政府驻外办事（联络）处。
二、部门决算单位构成
（一）柳州市人民政府办公室（本级）
（二）柳州市政府热线“12345”
（三）柳州市人民政府驻上海联络处
（四）柳州市人民政府驻深圳办事处
（五）柳州市人民政府驻北京联络处
（六）柳州市人民政府驻南宁办事处
（七）柳州市人民政府驻广州办事
第二部分：柳州市人民政府办公室2021年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
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表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
柳州市人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
柳州市人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分：柳州市人民政府办公室2021年度部门决算情况说明
??一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入5109.77万元，其中本年收入4583.22万元,较2020年度决算数增加315.91万元，增长6.59。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入4436.26万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加464.10万元，增长11.68，主要原因是：年度增人增资、调级调资等人员经费；办公经费及项目经费有所调整及增加；相应社保经费增加。
2.其他收入146.96万元，为部门单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加12.46万元，增长9.26，主要原因是：非税资产出租收入增加。
3.上年结转和结余526.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少160.69万元，下降23.38，主要原因是：预算执行率提高，结转资金减少。
（二）本部门2021年度总支出5109.77万元，其中本年支出4432.38万元,较2020年度决算数增加315.91万元，增长6.59。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出3452.74万元：主要用于人员工资福利支出、办公费、差旅费等日常办公支出。较2020年度决算数增加272.79万元，增长8.58，主要原因是：年度增人增资、调级调资等人员经费增加。
2.社会保障和就业支出564.63万元：主要用于人员养老保险、职业年级缴费支出及退休人员经费支出。较2020年度决算数增加119.30万元，增长26.79，主要原因是：抚恤金增加、年度增人增资、调级调资等导致社保经费支出增加。
3.卫生健康支出208.81万元：主要用于人员医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。较2020年度决算数减少22.78万元，下降9.84，主要原因是：公务员医疗补助保障时间变更导致财政拨款减少。
4.住房保障支出192.77万元：主要用于人员住房公积金缴费支出。较2020年度决算数增加17.67万元，增长10.09，主要原因是：年度增人增资、调级调资等导致住房公积金支出增加。
5.其他支出13.43万元：主要用于驻外机构。较2020年度决算数减少43.64万元，下降76.47，主要原因是：驻外机构非税资产转移至市城建集团导致维护经费减少。
6.年末结转和结余677.38万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少27.47万元，下降3.90，主要原因是：预算执行率提高，结转资金减少。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4418.95万元，较2020年度决算数增加386.98万元，增长8.76。其中：基本支出3472.34万元，项目支出946.62万元。
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3877.10万元，支出决算为4418.95万元，完成年初预算的113.98。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1562.50万元，支出决算为1984.50万元，完成年初预算的127.01。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资等人员经费增加。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为796.59万元，支出决算为664.66万元，完成年初预算的83.44。决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出经费未使用完毕。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为201.63万元，支出决算为239.37万元，完成年初预算的118.72。决算数大于预算数的主要原因是年度调级调资等人员经费增加。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为22万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的41。决算数小于预算数的主要原因是项目经费未使用完。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为413.19万元，支出决算为555.21万元，完成年初预算的134.37。决算数大于预算数的主要原因是年中追加热线聘用人员工资福利支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为64.65万元，支出决算为121.46万元，完成年初预算的187.87。决算数大于预算数的主要原因是年中增加了抚恤金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为276.52万元，支出决算为298.73万元，完成年初预算的108.03。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致养老保险费用支出增加。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为138.26万元，支出决算为144.44万元，完成年初预算的104.47。决算大于预算数的主要原因是人员变动导致职业年金费用支出增加。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为134.81万元，支出决算为142.41万元，完成年初预算的105.64。决算数大于预算数的主要原因是增人增资因素导致医保费用增加。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为59.58万元，支出决算为64.93万元，完成年初预算的108.98。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致公补费用支出增加。
11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.47万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加疫情防控专项资金。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为207.39万元，支出决算为192.77万元，完成年初预算的92.95。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金支出减少。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4418.95万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出2938.75万元，完成年初预算的122.17。差异原因主要是年初预算未包含上一年度绩效奖励资金以及增人增资等调整。
（二）商品和服务支出1298.99万元，完成年初预算的98.15。差异原因主要是部分项目经费未使用完毕。
（三）对个人和家庭的补助支出148.76万元，完成年初预算的168.68。差异原因主要是年中增加了抚恤金支出48.65万元。
（四）资本性支出32.45万元，完成年初预算的127.71。差异原因主要是年中增加了公务用车购置支出21万元。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
2021年度本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
2021年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门
